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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3783	Data de lançamento:	23/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................... -PIVO.......................................................	50,00	50,00
1.00	-BARRA AXIAL................................................	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................... -PIVO....................................................... -BARRA AXIAL................................................	110,00
25/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		110,00
04/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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