Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3786
Data de lançamento:
23/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................................... ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - FILTRO PSL 156...........................................
45,00
45,00
1.00
- FILTRO ARS 1013...........................................
69,00
69,00
1.00
.............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6838............... - FILTRO PSL 560...........................................
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................................... ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - FILTRO PSL 156........................................... - FILTRO ARS 1013........................................... .............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6838............... - FILTRO PSL 560........................................... .............VEÍCULO PARATI 1.6 PLACAS INX 9584............. - FILTRO PSL 562........................................... - FILTRO ARL 6091..........................................
174,00
04/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
174,00
06/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
174,00
TOTAL
174,00
174,00
174,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
