| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 24/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº (55) 3327-2710...... | 236,67 | 236,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2012 | REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº (55) 3327-2710...... | 236,67 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 236,67 | ||
| 13/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 236,67 | ||
| TOTAL | 236,67 | 236,67 | 236,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
