| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL EM FAVOR DO SR.LAURI LUIZ ZIANI,CONFORME PROCESSO No.161/1.11.0000820-7....................................... -ATENOLOL 25MG C/30......................................... | 4,10 | 32,80 |
| 8.00 | -LOSARTANA 50MG C/30........................................ | 6,91 | 55,28 |
| 8.00 | -COENZIMA 200MG C/30 MANIPULADO............................. | 56,50 | 452,00 |
| 8.00 | -NADH 30MG C/30 MANIPULADO.................................. | 106,50 | 852,00 |
| 16.00 | -ACETIL L CARNETINA 500MG + ÁCIDO LIPOICO C/30 MANIPULADO... | 44,00 | 704,00 |
| 12.00 | -L TAURINA 500MG + INOSITOL C/30 MANIPULADO................. | 19,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL EM FAVOR DO SR.LAURI LUIZ ZIANI,CONFORME PROCESSO No.161/1.11.0000820-7....................................... -ATENOLOL 25MG C/30......................................... -LOSARTANA 50MG C/30........................................ -COENZIMA 200MG C/30 MANIPULADO............................. -NADH 30MG C/30 MANIPULADO.................................. -ACETIL L CARNETINA 500MG + ÁCIDO LIPOICO C/30 MANIPULADO... -L TAURINA 500MG + INOSITOL C/30 MANIPULADO................. | 2.324,08 | ||
| 04/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.324,08 | ||
| 10/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.324,08 | ||
| TOTAL | 2.324,08 | 2.324,08 | 2.324,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
