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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)

Dados do Empenho

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	04/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL EM FAVOR DO SR.LAURI LUIZ ZIANI,CONFORME PROCESSO No.161/1.11.0000820-7....................................... -ATENOLOL 25MG C/30.........................................	4,10	32,80
8.00	-LOSARTANA 50MG C/30........................................	6,91	55,28
8.00	-COENZIMA 200MG C/30 MANIPULADO.............................	56,50	452,00
8.00	-NADH 30MG C/30 MANIPULADO..................................	106,50	852,00
16.00	-ACETIL L CARNETINA 500MG + ÁCIDO LIPOICO C/30 MANIPULADO...	44,00	704,00
12.00	-L TAURINA 500MG + INOSITOL C/30 MANIPULADO.................	19,00	228,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL EM FAVOR DO SR.LAURI LUIZ ZIANI,CONFORME PROCESSO No.161/1.11.0000820-7....................................... -ATENOLOL 25MG C/30......................................... -LOSARTANA 50MG C/30........................................ -COENZIMA 200MG C/30 MANIPULADO............................. -NADH 30MG C/30 MANIPULADO.................................. -ACETIL L CARNETINA 500MG + ÁCIDO LIPOICO C/30 MANIPULADO... -L TAURINA 500MG + INOSITOL C/30 MANIPULADO.................	2.324,08
04/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.324,08
10/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.324,08
TOTAL		2.324,08	2.324,08	2.324,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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