| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 393 | Data de lançamento: | 25/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROG.VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA....................... | 10.782,14 | 10.782,14 |
| 1.00 | -PROG.SAÚDE INDÍGENA....................................... | 2.485,65 | 2.485,65 |
| 1.00 | -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO........................... | 45.458,11 | 45.458,11 |
| 1.00 | -PROG.SAÚDE DA MULHER...................................... | 32.631,45 | 32.631,45 |
| 1.00 | -PROGRAMA E.S.F............................................ | 8.834,20 | 8.834,20 |
| 1.00 | -PROG.SALTO DE SORRISOS.................................... | 1.413,61 | 1.413,61 |
| 1.00 | -PROG.DE SAÚDE ORAL........................................ | 21.235,77 | 21.235,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROG.VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA....................... -PROG.SAÚDE INDÍGENA....................................... -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO........................... -PROG.SAÚDE DA MULHER...................................... -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROG.SALTO DE SORRISOS.................................... -PROG.DE SAÚDE ORAL........................................ | 122.840,93 | ||
| 27/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 122.840,93 | ||
| 31/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8964 | 13.512,50 | ||
| 31/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8963 | 6.142,04 | ||
| 31/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 103.186,39 | ||
| TOTAL | 122.840,93 | 122.840,93 | 122.840,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
