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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3953	Data de lançamento:	26/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61 DO CISA....................... - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML, 100ML........................	1,58	316,00
30000.00	- AMITRIPTILINA 25MG........................................	0,10	3.000,00
20000.00	- AMOXILINA 500MG...........................................	0,05	980,00
10000.00	- BIPERIDENO 2MG............................................	0,04	390,00
40000.00	- CAPTOPRIL 25MG............................................	0,01	400,00
15000.00	- CARBAMAZEPINA 200MG.......................................	0,06	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2012	AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61 DO CISA....................... - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML, 100ML........................ - AMITRIPTILINA 25MG........................................ - AMOXILINA 500MG........................................... - BIPERIDENO 2MG............................................ - CAPTOPRIL 25MG............................................ - CARBAMAZEPINA 200MG.......................................	5.986,00
13/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.400,00
16/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.400,00
28/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.686,00
01/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.686,00
18/12/2012		-900,00
TOTAL		5.086,00	5.086,00	5.086,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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