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Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3958	Data de lançamento:	26/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.................................................... - LÂMPADA FLUOR. HO 110W..................................	12,75	51,00
3.00	- REATOR HO 2x110W ELETR....................................	49,50	148,50
25.00	- LÂMPADA FLUOR. 40W........................................	3,50	87,50
9.00	- REATOR 2x40W ELETR. AFP...................................	17,00	153,00
10.00	- CABO PP 3X4MM.............................................	6,85	68,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.................................................... - LÂMPADA FLUOR. HO 110W.................................. - REATOR HO 2x110W ELETR.................................... - LÂMPADA FLUOR. 40W........................................ - REATOR 2x40W ELETR. AFP................................... - CABO PP 3X4MM.............................................	508,50
03/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		508,50
11/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			508,50
TOTAL		508,50	508,50	508,50
SALDO A PAGAR				0,00