| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3959 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA............................ - RECARGA CANON 30 PRETA................................... | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | - RECARGA CANON 31 COLORIDA................................. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA............................ - RECARGA CANON 30 PRETA................................... - RECARGA CANON 31 COLORIDA................................. | 70,00 | ||
| 13/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 70,00 | ||
| 15/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
