Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE USO DO PSF INDÍGENA.................................................... ...........VEÍCULO FORD RANGER PLACAS ISU 6353.............. - LAVAGEM COMPLETA.......................................
20,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2012
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE USO DO PSF INDÍGENA.................................................... ...........VEÍCULO FORD RANGER PLACAS ISU 6353.............. - LAVAGEM COMPLETA.......................................
60,00
13/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
60,00
15/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17091
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
