| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GERSON A FRIGHETTO - ME (TRUCK CENTER) |
| Número do empenho: | 3966 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DA SAÚDE.......................................... ..........VEÍCULO MICRO ÔIBUS PLACAS IGE 2747............... - MONTAGEM DE PNEUS.................................... | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | - BALANCEAMENTO............................................. | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | - GEOMETRIA................................................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | - COLOCAÇÃO DE CUNHA........................................ | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | .........VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACAS IMV 4169........ - GEOMETRIA............................................. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DA SAÚDE.......................................... ..........VEÍCULO MICRO ÔIBUS PLACAS IGE 2747............... - MONTAGEM DE PNEUS.................................... - BALANCEAMENTO............................................. - GEOMETRIA................................................. - COLOCAÇÃO DE CUNHA........................................ .........VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACAS IMV 4169........ - GEOMETRIA............................................. | 225,00 | ||
| 08/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 225,00 | ||
| 16/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
