| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3967 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÃO DE VEÍCULO DE USO DA SEC.MUN. DA SAÚDE........................................... ........VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM 8073............... - CABO P/ PONTE - 70MM.................................. | 40,00 | 160,00 |
| 4.00 | - GARRA GRANDE.............................................. | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | - DISJUNTOR BATERIA 12V..................................... | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | - CADEADO................................................... | 10,00 | 40,00 |
| 4.00 | - SUPORTE P/ CADEADO C/ DOBRADIÇA........................... | 6,00 | 24,00 |
| 1.00 | - TERMINAL DE BATERIA....................................... | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÃO DE VEÍCULO DE USO DA SEC.MUN. DA SAÚDE........................................... ........VEÍCULO UNIDADE MÓVEL PLACAS INM 8073............... - CABO P/ PONTE - 70MM.................................. - GARRA GRANDE.............................................. - DISJUNTOR BATERIA 12V..................................... - CADEADO................................................... - SUPORTE P/ CADEADO C/ DOBRADIÇA........................... - TERMINAL DE BATERIA....................................... | 274,00 | ||
| 08/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 274,00 | ||
| 16/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 274,00 | ||
| TOTAL | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
