Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.91.10.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL...... -PAGAMENTO REF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1207..............
960,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2012
REF.PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL...... -PAGAMENTO REF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1207..............
960,00
31/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
960,00
01/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9089
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
