Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: IVO ANTERIO LEAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3970 |
Data de lançamento: |
26/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.40.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO............... - GÁS P13............................................... |
37,50 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO............... - GÁS P13............................................... |
375,00 |
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| 18/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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375,00 |
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| 12/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
