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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3971	Data de lançamento:	26/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALIZADO, A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............... -BLOCOS EM 3 VIA CARBONIZADAS..............................	6,50	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARA CONFECCIONAR MATERIAL PERSONALIZADO, A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............... -BLOCOS EM 3 VIA CARBONIZADAS..............................	195,00
17/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		195,00
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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