| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA. |
| Número do empenho: | 3972 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.................................. - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA............................. | 2,40 | 480,00 |
| 36.00 | - PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 2CM TRANSPARENTE............... | 2,90 | 104,40 |
| 60.00 | - PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 5CM TRANSPARENTE............... | 5,40 | 324,00 |
| 40.00 | - PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS............................ | 9,80 | 392,00 |
| 1.00 | - BOBINA 57 - 1 VIA......................................... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.................................. - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA............................. - PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 2CM TRANSPARENTE............... - PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 5CM TRANSPARENTE............... - PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS............................ - BOBINA 57 - 1 VIA......................................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 1.340,00 | ||
| 01/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.340,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
