Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3339.03.30.10.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AO RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS DO PROG. NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), REALIZADO EM PORTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.....................................................
154,90
154,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2012
REF. AO RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS DO PROG. NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), REALIZADO EM PORTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012.....................................................
154,90
26/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
154,90
02/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
154,90
TOTAL
154,90
154,90
154,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
