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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 399 Data de lançamento: 25/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IKK-1657,DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO,USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR................. -BICOS INJETORES............................................ 190,00 760,00
4.00 -DISCOS DOS BICOS........................................... 40,00 160,00
4.00 -CALÇOS DOS BICOS........................................... 10,00 40,00
4.00 -MOLAS DE PRESSÃO........................................... 40,00 160,00
4.00 -PINOS DE PRESSÃO........................................... 34,00 136,00
1.00 -JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS................................. 152,00 152,00
1.00 -BALDE DE ÓLEO DO MOTOR..................................... 195,00 195,00
1.00 -FILTRO DO ÓLEO............................................. 54,00 54,00
1.00 -FILTRO DO DIESEL........................................... 82,00 82,00
1.00 -FILTRO RACOR............................................... 78,00 78,00
1.00 -FILTRO DO AR............................................... 70,00 70,00
1.00 -DRENO DÁGUA................................................ 42,00 42,00
1.00 -JOGO DE LONAS DIANTEIRO.................................... 185,00 185,00
64.00 -REBITES PARA AS LONAS...................................... 0,30 19,20
2.00 -RETENTORES CUBOS DIANTEIROS................................ 22,00 44,00
2.00 -TRAVAS DOS CUBOS DIANTEIRO................................. 17,00 34,00
2.00 -ARRUELAS DE ENCOSTO........................................ 8,00 16,00
3.00 -GRAXA...................................................... 22,00 66,00
2.00 -ROLAMENTO EXTERNO CUBO DIANTEIRO........................... 220,00 440,00
1.00 -JOGO DE LONA TRASEIRO...................................... 185,00 185,00
64.00 -REBITE PARA AS LONAS....................................... 0,30 19,20
2.00 -RETENTORES CUBOS TRASEIROS................................. 22,00 44,00
2.00 -ARANHA CUBO TRASEIRO....................................... 17,00 34,00
2.00 -ARRUELAS DE ENCOSTO........................................ 8,00 16,00
2.00 -ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO............................ 185,00 370,00
2.00 -JUNTA TAMPA CUBO TRASEIRO.................................. 12,00 24,00
1.00 -ADESIVO PARA JUNTAS........................................ 12,00 12,00
2.00 -MOLA MESTRE DIANTEIRA...................................... 240,00 480,00
2.00 -PINOS DE CENTRO DIANTEIRO.................................. 10,00 20,00
2.00 -PORCAS DOS PINOS........................................... 1,00 2,00
4.00 -GRAMPOS DE MOLA............................................ 32,00 128,00
8.00 -PORCAS DOS GRAMPOS......................................... 2,00 16,00
4.00 -BUCHAS DE MOLA DIANTEIRA................................... 10,00 40,00
2.00 -ALGEMAS DE MOLA DIANTEIRA.................................. 76,00 152,00
6.00 -PINOS DE MOLA DIANTEIRO.................................... 10,00 60,00
6.00 -CHAVETAS DOS PINOS......................................... 4,00 24,00
6.00 -GRAXEIRAS DOS PINOS........................................ 2,00 12,00
12.00 -ARRUELAS DE ENCOSTO........................................ 2,00 24,00
6.00 -BUCHAS DE MOLA TRASEIRA.................................... 10,00 60,00
6.00 -PINOS DE MOLA TRASEIRA..................................... 10,00 60,00
6.00 -CHAVETAS DOS PINOS......................................... 4,00 24,00
12.00 -PORCAS DAS CHAVETAS........................................ 2,00 24,00
6.00 -GRAXEIRAS DOS PINOS........................................ 2,00 12,00
12.00 -ARRUELAS DE ENCOSTO........................................ 2,00 24,00
2.00 -ALGEMAS DE MOLAS TRASEIRA.................................. 76,00 152,00
2.00 -PINOS DE CENTRO TRASEIRO................................... 10,00 20,00
2.00 -PORCAS DOS PINOS........................................... 1,00 2,00
2.00 -MANGAS DO INTERCOOLER...................................... 116,00 232,00
2.00 -BRAÇADEIRAS DA MANGA DO INTERCOOLER........................ 10,00 20,00
1.00 -RESINA..................................................... 38,00 38,00
1.00 -PACOTE DE FIBRA............................................ 32,00 32,00
1.00 -CATALIZADOR................................................ 3,00 3,00
1.00 -MASSA PLÁSTICA............................................. 24,00 24,00
1.00 -FITA PARA PINTURA.......................................... 5,00 5,00
1.00 -TINTA AMARELA.............................................. 70,00 70,00
2.00 -THINNER.................................................... 8,00 16,00
1.00 -CATALIZADOR PARA TINTA..................................... 15,00 15,00
5.00 -PARAFUSO 8MM............................................... 5,00 25,00
5.00 -PORCAS 8MM................................................. 1,00 5,00
10.00 -ARRUELAS LISAS 8MM......................................... 0,50 5,00
20.00 -REBITES 5MM................................................ 0,50 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IKK-1657,DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO,USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR................. -BICOS INJETORES............................................ -DISCOS DOS BICOS........................................... -CALÇOS DOS BICOS........................................... -MOLAS DE PRESSÃO........................................... -PINOS DE PRESSÃO........................................... -JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS................................. -BALDE DE ÓLEO DO MOTOR..................................... -FILTRO DO ÓLEO............................................. -FILTRO DO DIESEL........................................... -FILTRO RACOR............................................... -FILTRO DO AR............................................... -DRENO DÁGUA................................................ -JOGO DE LONAS DIANTEIRO.................................... -REBITES PARA AS LONAS...................................... -RETENTORES CUBOS DIANTEIROS................................ -TRAVAS DOS CUBOS DIANTEIRO................................. -ARRUELAS DE ENCOSTO........................................ -GRAXA...................................................... -ROLAMENTO EXTERNO CUBO DIANTEIRO........................... -JOGO DE LONA TRASEIRO...................................... -REBITE PARA AS LONAS....................................... -RETENTORES CUBOS TRASEIROS................................. -ARANHA CUBO TRASEIRO....................................... -ARRUELAS DE ENCOSTO........................................ -ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO............................ -JUNTA TAMPA CUBO TRASEIRO.................................. -ADESIVO PARA JUNTAS........................................ -MOLA MESTRE DIANTEIRA...................................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO 4.746,06
30/01/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.746,06
30/01/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -4.746,06
08/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.746,06
15/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.746,06
TOTAL 4.746,06 4.746,06 4.746,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.