| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 30/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO ESPECIAL CONTROLADO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO DA 09ª CRS............. - RECEITUÁRIO ESPECIAL CONTROLADO TIPO B C/ 2000 FOLHAS,C/ A NUMERAÇÃO DE 09617878 À 09619877................ | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2012 | AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO ESPECIAL CONTROLADO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO DA 09ª CRS............. - RECEITUÁRIO ESPECIAL CONTROLADO TIPO B C/ 2000 FOLHAS,C/ A NUMERAÇÃO DE 09617878 À 09619877................ | 200,00 | ||
| 08/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 200,00 | ||
| 16/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
