| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JULIANO S. VIEIRA |
| Número do empenho: | 4021 | Data de lançamento: | 30/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ USO DAS SEC. MUN. DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.......... - CARTÃO DE MEMÓRIA DDR3 4GB............................ | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | - TECLADO USB............................................... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | - MOUSE OPTICAL A 33-SATE................................... | 15,99 | 15,99 |
| 2.00 | - PLACA DE ENCORE 10/100 ENL-832-TX-RE...................... | 29,99 | 59,98 |
| 2.00 | - FONTE ATX 24 PINOS........................................ | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ USO DAS SEC. MUN. DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.......... - CARTÃO DE MEMÓRIA DDR3 4GB............................ - TECLADO USB............................................... - MOUSE OPTICAL A 33-SATE................................... - PLACA DE ENCORE 10/100 ENL-832-TX-RE...................... - FONTE ATX 24 PINOS........................................ | 405,97 | ||
| 05/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 405,97 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 405,97 | ||
| TOTAL | 405,97 | 405,97 | 405,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
