| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA. |
| Número do empenho: | 406 | Data de lançamento: | 26/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IKK-1657,DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... -INSTALAR STARDIAGNOSIS..................................... | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | -EFETUAR PARAMETRIZAÇÕES.................................... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -REM.INST.UNIDADES E BICOS.................................. | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | -RETIFICAR E REGULAR UNIDADES E BICOS....................... | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 1.00 | -TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTROS............................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -REGULAR AS VÁLVULAS........................................ | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -REVISAR CUBOS E LONAS DIANTEIRO............................ | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -REVISAR CUBOS E LONAS TRASEIRO............................. | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -MOLAS DIANTEIRAS........................................... | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -MOLAS TRASEIRAS............................................ | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -DOBRADIÇA DO CAPÔ.......................................... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -FUNILÁRIA E PINTURA........................................ | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | -PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA................................ | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | -REM.INST.RADIADOR E INTERCOOLER............................ | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -REFORMAR RADIADOR E INTERCOOLER............................ | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2012 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA IKK-1657,DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... -INSTALAR STARDIAGNOSIS..................................... -EFETUAR PARAMETRIZAÇÕES.................................... -REM.INST.UNIDADES E BICOS.................................. -RETIFICAR E REGULAR UNIDADES E BICOS....................... -TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTROS............................. -REGULAR AS VÁLVULAS........................................ -REVISAR CUBOS E LONAS DIANTEIRO............................ -REVISAR CUBOS E LONAS TRASEIRO............................. -MOLAS DIANTEIRAS........................................... -MOLAS TRASEIRAS............................................ -DOBRADIÇA DO CAPÔ.......................................... -FUNILÁRIA E PINTURA........................................ -PARTE ELÉTRICA E ELETRÔNICA................................ -REM.INST.RADIADOR E INTERCOOLER............................ -REFORMAR RADIADOR E INTERCOOLER............................ | 5.200,00 | ||
| 30/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 5.200,00 | ||
| 30/01/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -5.200,00 | ||
| 01/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 5.200,00 | ||
| 15/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
