| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 4061 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011................ -PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.............. | 10.727,01 | 10.727,01 |
| 1.00 | -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... | 25.368,69 | 25.368,69 |
| 1.00 | -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. | 3.072,93 | 3.072,93 |
| 1.00 | -PROGRAMA E.S.F............................................ | 8.744,17 | 8.744,17 |
| 1.00 | -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ | 1.342,29 | 1.342,29 |
| 1.00 | -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 626,68 | 626,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011................ -PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.............. -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 49.881,77 | ||
| 07/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 49.881,77 | ||
| 10/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16857 | 41.900,69 | ||
| 10/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16859 | 2.494,09 | ||
| 10/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16858 | 5.486,99 | ||
| TOTAL | 49.881,77 | 49.881,77 | 49.881,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2012 | 2.494,09 | Lançada | |
| INSS | 10/08/2012 | 5.486,99 | Lançada | |
| TOTAL | 7.981,08 |
