REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011......................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................
99.852,83
99.852,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2012
REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011......................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................
99.852,83
07/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
99.852,83
10/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16855
10.983,81
10/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16856
4.992,64
10/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16854
83.876,38
TOTAL
99.852,83
99.852,83
99.852,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
