| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 4063 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROGRAMA PETI............................................. | 3.590,59 | 3.590,59 |
| 1.00 | -PROGRAMA SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.................. | 9.843,45 | 9.843,45 |
| 1.00 | -PROGRAMA PAIF............................................. | 7.862,10 | 7.862,10 |
| 1.00 | -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... | 7.460,59 | 7.460,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.................. -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... | 28.756,73 | ||
| 07/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 28.756,73 | ||
| 10/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16848 | 24.155,65 | ||
| 10/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16850 | 1.437,84 | ||
| 10/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16849 | 3.163,24 | ||
| TOTAL | 28.756,73 | 28.756,73 | 28.756,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2012 | 1.437,84 | Lançada | |
| INSS | 10/08/2012 | 3.163,24 | Lançada | |
| TOTAL | 4.601,08 |
