Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4068
Data de lançamento:
31/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................................... OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 3103/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA............................ - CONFORME RELAÇÃO DE MATERIAIS DAS NOTAS.............. - NOTA FISCAL Nº 000.015.800........................... - NOTA FISCAL Nº 000.015.205........................... - NOTA FISCAL Nº 000.015.618...........................
3.075,90
3.075,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................................... OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 3103/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA............................ - CONFORME RELAÇÃO DE MATERIAIS DAS NOTAS.............. - NOTA FISCAL Nº 000.015.800........................... - NOTA FISCAL Nº 000.015.205........................... - NOTA FISCAL Nº 000.015.618...........................
3.075,90
31/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.075,90
03/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3.075,90
TOTAL
3.075,90
3.075,90
3.075,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
