Nome do Credor: RAFAEL DOS S. LORENZI E CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4072
Data de lançamento:
01/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COZINHA DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER....................................... - LIQUIDIFICADOR 04 VELOCIDADES.........................
72,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COZINHA DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER....................................... - LIQUIDIFICADOR 04 VELOCIDADES.........................
72,00
18/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
72,00
02/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
