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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4075	Data de lançamento:	01/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................... - TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18L BRANCA................	162,00	324,00
1.00	- TINTA ÓLEO AZUL FRANÇA....................................	36,30	36,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................... - TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18L BRANCA................ - TINTA ÓLEO AZUL FRANÇA....................................	360,30
08/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		360,30
10/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			360,30
TOTAL		360,30	360,30	360,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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