Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4090
Data de lançamento:
01/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................................... ..............VEÍCULO PARATI 1.6 PLACAS INX 9584............ - ÓLEO SJ 20W50........................................
PAGAMENTO DE TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................................... ..............VEÍCULO PARATI 1.6 PLACAS INX 9584............ - ÓLEO SJ 20W50........................................ - ÓLEO SINTÉTICO 5W30.......................................
153,00
04/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
153,00
06/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
153,00
TOTAL
153,00
153,00
153,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
