| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA THOME DISTRIB.PROD.MED.HOSPIT. |
| Número do empenho: | 4096 | Data de lançamento: | 01/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 3126/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................. - QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE Nº:........... - NOTA FISCAL Nº 16014................................. - NOTA FISCAL Nº 16390................................. - NOTA FISCAL Nº 16262.. | 18.508,56 | 18.508,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 3126/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................. - QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE Nº:........... - NOTA FISCAL Nº 16014................................. - NOTA FISCAL Nº 16390................................. - NOTA FISCAL Nº 16262.. | 18.508,56 | ||
| 01/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 13.069,15 | ||
| 03/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 13.069,15 | ||
| 30/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 275,20 | ||
| 04/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 275,20 | ||
| 04/09/2012 | -266,70 | |||
| 13/09/2012 | -1.174,28 | |||
| 14/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.711,26 | ||
| 14/09/2012 | -11,97 | |||
| 24/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.711,26 | ||
| TOTAL | 17.055,61 | 17.055,61 | 17.055,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
