| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 4098 | Data de lançamento: | 01/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECR. MUN. DA SAÚDE......................................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - FILTRO DE ÓLEO AT................................... | 20,58 | 20,58 |
| 1.00 | - ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... | 1,75 | 1,75 |
| 1.00 | - FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ | 12,79 | 12,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECR. MUN. DA SAÚDE......................................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - FILTRO DE ÓLEO AT................................... - ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... - FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ | 35,12 | ||
| 22/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 35,12 | ||
| 23/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 35,12 | ||
| TOTAL | 35,12 | 35,12 | 35,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
