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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4098	Data de lançamento:	01/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECR. MUN. DA SAÚDE......................................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - FILTRO DE ÓLEO AT...................................	20,58	20,58
1.00	- ANEL VEDADOR ÓLEO.........................................	1,75	1,75
1.00	- FILTRO COMBUSTÍVEL........................................	12,79	12,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECR. MUN. DA SAÚDE......................................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361................. - FILTRO DE ÓLEO AT................................... - ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... - FILTRO COMBUSTÍVEL........................................	35,12
22/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		35,12
23/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			35,12
TOTAL		35,12	35,12	35,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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