| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 4127 | Data de lançamento: | 02/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009................................................. -LINHA 01 (REF.12 DIAS)..................................... | 2,21 | 2.652,00 |
| 1300.00 | -LINHA 02 (REF.10 DIAS)..................................... | 2,33 | 3.029,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2012 | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009................................................. -LINHA 01 (REF.12 DIAS)..................................... -LINHA 02 (REF.10 DIAS)..................................... | 5.681,00 | ||
| 02/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 5.681,00 | ||
| 15/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17101 | 158,50 | ||
| 15/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.522,50 | ||
| TOTAL | 5.681,00 | 5.681,00 | 5.681,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/08/2012 | 158,50 | Lançada | |
| TOTAL | 158,50 |
