Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4144
Data de lançamento:
02/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2012......................... - Nº 5224769-4.........................................
701,05
701,05
1.00
- Nº 2442218-5..............................................
244,27
244,27
1.00
- Nº 2442234-7..............................................
207,55
207,55
1.00
- Nº 2442230-4..............................................
279,80
279,80
1.00
- Nº 2541112-8..............................................
430,86
430,86
1.00
- Nº 2853810-2..............................................
381,69
381,69
1.00
- Nº 3072318-3..............................................
303,49
303,49
1.00
- Nº 5014429-4..............................................
417,22
417,22
1.00
- Nº 5420912-9..............................................
272,96
272,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2012
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2012......................... - Nº 5224769-4......................................... - Nº 2442218-5.............................................. - Nº 2442234-7.............................................. - Nº 2442230-4.............................................. - Nº 2541112-8.............................................. - Nº 2853810-2.............................................. - Nº 3072318-3.............................................. - Nº 5014429-4.............................................. - Nº 5420912-9..............................................
3.238,89
02/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.238,89
15/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17099
3.238,89
TOTAL
3.238,89
3.238,89
3.238,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.