| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 02/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2012......................... - Nº 5224769-4......................................... | 701,05 | 701,05 |
| 1.00 | - Nº 2442218-5.............................................. | 244,27 | 244,27 |
| 1.00 | - Nº 2442234-7.............................................. | 207,55 | 207,55 |
| 1.00 | - Nº 2442230-4.............................................. | 279,80 | 279,80 |
| 1.00 | - Nº 2541112-8.............................................. | 430,86 | 430,86 |
| 1.00 | - Nº 2853810-2.............................................. | 381,69 | 381,69 |
| 1.00 | - Nº 3072318-3.............................................. | 303,49 | 303,49 |
| 1.00 | - Nº 5014429-4.............................................. | 417,22 | 417,22 |
| 1.00 | - Nº 5420912-9.............................................. | 272,96 | 272,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2012 | REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2012......................... - Nº 5224769-4......................................... - Nº 2442218-5.............................................. - Nº 2442234-7.............................................. - Nº 2442230-4.............................................. - Nº 2541112-8.............................................. - Nº 2853810-2.............................................. - Nº 3072318-3.............................................. - Nº 5014429-4.............................................. - Nº 5420912-9.............................................. | 3.238,89 | ||
| 02/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.238,89 | ||
| 15/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17099 | 3.238,89 | ||
| TOTAL | 3.238,89 | 3.238,89 | 3.238,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
