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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4144 Data de lançamento: 02/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2012......................... - Nº 5224769-4......................................... 701,05 701,05
1.00 - Nº 2442218-5.............................................. 244,27 244,27
1.00 - Nº 2442234-7.............................................. 207,55 207,55
1.00 - Nº 2442230-4.............................................. 279,80 279,80
1.00 - Nº 2541112-8.............................................. 430,86 430,86
1.00 - Nº 2853810-2.............................................. 381,69 381,69
1.00 - Nº 3072318-3.............................................. 303,49 303,49
1.00 - Nº 5014429-4.............................................. 417,22 417,22
1.00 - Nº 5420912-9.............................................. 272,96 272,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2012 REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2012......................... - Nº 5224769-4......................................... - Nº 2442218-5.............................................. - Nº 2442234-7.............................................. - Nº 2442230-4.............................................. - Nº 2541112-8.............................................. - Nº 2853810-2.............................................. - Nº 3072318-3.............................................. - Nº 5014429-4.............................................. - Nº 5420912-9.............................................. 3.238,89
02/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.238,89
15/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17099 3.238,89
TOTAL 3.238,89 3.238,89 3.238,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.