Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4150
Data de lançamento:
02/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3337.13.95.00.00.00 - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E LAB
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................... -PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.........
1.830,25
1.830,25
1.00
-PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS........
3.960,20
3.960,20
1.00
-PAGAMENTO POR CONSULTAS ESPECIALIZADAS....................
5.300,00
5.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2012
REF.PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008................................... -PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS......... -PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS........ -PAGAMENTO POR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO
9.398,44
28/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
9.398,44
28/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
9.398,44
TOTAL
9.398,44
9.398,44
9.398,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
