Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA....................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS IQT 7066................. - ÓLEO SINTÉTICO 5W40.................................
38,90
136,15
1.00
- BUJÃO DO CARTER...........................................
- FILTRO DE ÓLEO 377/9......................................
27,65
27,65
1.00
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....................................
37,65
37,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA....................... ..............VEÍCULO KOMBI PLACAS IQT 7066................. - ÓLEO SINTÉTICO 5W40................................. - BUJÃO DO CARTER........................................... - LÂMPADA 2 POLOS........................................... - LIMPA PARABRISA........................................... - LUBRAX GRAXA AUTO......................................... - FILTRO DE ÓLEO 377/9...................................... - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....................................
251,36
22/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
251,36
23/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
251,36
TOTAL
251,36
251,36
251,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
