| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVO ANTERIO LEAO |
| Número do empenho: | 4171 | Data de lançamento: | 03/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.................................... - CARGA GÁS P13....................................... | 37,50 | 75,00 |
| 1.00 | - CARGA BOTIJÃO PEQUENO..................................... | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2012 | AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.................................... - CARGA GÁS P13....................................... - CARGA BOTIJÃO PEQUENO..................................... | 93,00 | ||
| 22/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 93,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
