Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4181
Data de lançamento:
06/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,DO DIA 06/08/2012...... -PAGTO.DA MENSALIDADE CONTRATUAL COMPETÊNCIA JULHO/2012....
1.696,46
1.696,46
14.40
-RESSARCIMENTO DE POSTAGEM.................................
1,00
14,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2012
REF.PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,DO DIA 06/08/2012...... -PAGTO.DA MENSALIDADE CONTRATUAL COMPETÊNCIA JULHO/2012.... -RESSARCIMENTO DE POSTAGEM.................................
1.710,86
06/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.710,86
07/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.685,20
07/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16696
25,66
TOTAL
1.710,86
1.710,86
1.710,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
