Nome do Credor: EMATER-ASSOC.RIOGR.EMP.ASSIS.TECN.EXT.RURAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4183
Data de lançamento:
06/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/08/2012...... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2012..........................
6.957,54
6.957,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2012
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 06/08/2012...... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2012..........................
6.957,54
06/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
6.957,54
07/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16699
6.957,54
TOTAL
6.957,54
6.957,54
6.957,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
