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Exercício: 2012
Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	4195	Data de lançamento:	06/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.30.80.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº127/2012 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADES E PASSAGENS DE PEDÁGIO,A SEREM REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO COM PEDÁGIO SEM PARAR VIA FÁCIL,PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS:ILL-1250,INX-9584,IPU-4908,IRX-6838 E ISK-6361....................................	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2012	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº127/2012 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADES E PASSAGENS DE PEDÁGIO,A SEREM REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012,CONFORME CONVÊNIO COM PEDÁGIO SEM PARAR VIA FÁCIL,PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS:ILL-1250,INX-9584,IPU-4908,IRX-6838 E ISK-6361....................................	2.000,00
06/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		353,35
14/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16997			353,35
06/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		964,75
13/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			964,75
03/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		599,32
10/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			599,32
05/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		82,58
05/11/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-82,58
05/11/2012		-82,58
TOTAL		1.917,42	1.917,42	1.917,42
SALDO A PAGAR				0,00