Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4208 |
Data de lançamento: |
08/08/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.04.50.00.00 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AQUISIÇÃO DE POLÍGRAFOS EDUCATIVOS PARA CAPACITAÇÃO DOS NOVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE......................... |
28,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2012 |
AQUISIÇÃO DE POLÍGRAFOS EDUCATIVOS PARA CAPACITAÇÃO DOS NOVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE......................... |
196,00 |
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| 22/08/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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196,00 |
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| 23/08/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
