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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	4209	Data de lançamento:	08/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PBV I - Piso Básico Variàvel I
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE FREQÜENTAM O PROJOVEM - (ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 3000 WATTS).................... - ESTABILIZADOR 3200 WATTS.............................	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE FREQÜENTAM O PROJOVEM - (ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 3000 WATTS).................... - ESTABILIZADOR 3200 WATTS.............................	350,00
22/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		350,00
23/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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