| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 4221 | Data de lançamento: | 09/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios dos Postos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2012 REF. A MATRÍCULA DE Nº 19319/14........... | 15,81 | 15,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2012 REF. A MATRÍCULA DE Nº 19319/14........... | 15,81 | ||
| 09/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 15,81 | ||
| 13/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15,81 | ||
| TOTAL | 15,81 | 15,81 | 15,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
