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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4223	Data de lançamento:	09/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2012 REF. AS MATRÍCULAS:....................... - Nº 19319/25........................................	92,42	92,42
1.00	- Nº 19319/16...............................................	404,23	404,23
1.00	- Nº 19319/30...............................................	247,51	247,51
1.00	- Nº 19319/52...............................................	148,82	148,82
1.00	- Nº 19319/09...............................................	234,60	234,60
1.00	- Nº 19319/51...............................................	53,89	53,89
1.00	- Nº 19319/54...............................................	92,21	92,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2012 REF. AS MATRÍCULAS:....................... - Nº 19319/25........................................ - Nº 19319/16............................................... - Nº 19319/30............................................... - Nº 19319/52............................................... - Nº 19319/09............................................... - Nº 19319/51............................................... - Nº 19319/54...............................................	1.273,68
09/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.273,68
15/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17098			1.273,68
TOTAL		1.273,68	1.273,68	1.273,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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