| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 09/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2012 REF. AS MATRÍCULAS:....................... - Nº 19319/25........................................ | 92,42 | 92,42 |
| 1.00 | - Nº 19319/16............................................... | 404,23 | 404,23 |
| 1.00 | - Nº 19319/30............................................... | 247,51 | 247,51 |
| 1.00 | - Nº 19319/52............................................... | 148,82 | 148,82 |
| 1.00 | - Nº 19319/09............................................... | 234,60 | 234,60 |
| 1.00 | - Nº 19319/51............................................... | 53,89 | 53,89 |
| 1.00 | - Nº 19319/54............................................... | 92,21 | 92,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2012 REF. AS MATRÍCULAS:....................... - Nº 19319/25........................................ - Nº 19319/16............................................... - Nº 19319/30............................................... - Nº 19319/52............................................... - Nº 19319/09............................................... - Nº 19319/51............................................... - Nº 19319/54............................................... | 1.273,68 | ||
| 09/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.273,68 | ||
| 15/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17098 | 1.273,68 | ||
| TOTAL | 1.273,68 | 1.273,68 | 1.273,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
