Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413, IPO-9822, IQT-7066 e IRX-6827,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -705,20 LITROS DE GASOLINA.................................
1.948,60
1.948,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413, IPO-9822, IQT-7066 e IRX-6827,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -705,20 LITROS DE GASOLINA.................................
1.948,60
10/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.948,60
14/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17020
1.948,60
TOTAL
1.948,60
1.948,60
1.948,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
