| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4246 | Data de lançamento: | 10/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307, IJI-0308, IKK-1657, IRA-3082, IRE-8146, ISB-7372, ISK-8214 e ISZ-8217 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -2.598,39 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 5.417,96 | 5.417,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307, IJI-0308, IKK-1657, IRA-3082, IRE-8146, ISB-7372, ISK-8214 e ISZ-8217 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -2.598,39 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 5.417,96 | ||
| 10/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 5.417,96 | ||
| 14/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17019 | 5.417,96 | ||
| TOTAL | 5.417,96 | 5.417,96 | 5.417,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
