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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4262	Data de lançamento:	13/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:................................... - Nº (55)3327-1099...................................	6,26	6,26
1.00	- Nº (55)3327-1400..........................................	13,22	13,22
1.00	- Nº (55)3327-1448..........................................	14,10	14,10
1.00	- Nº (55)3327-1452..........................................	67,69	67,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:................................... - Nº (55)3327-1099................................... - Nº (55)3327-1400.......................................... - Nº (55)3327-1448.......................................... - Nº (55)3327-1452..........................................	101,27
13/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		101,27
26/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			101,27
TOTAL		101,27	101,27	101,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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