| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 4264 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:................................... - Nº (55)3327-2717.................................. | 2,27 | 2,27 |
| 1.00 | - Nº (55)3327-2717.......................................... | 12,84 | 12,84 |
| 1.00 | - Nº (55)3327-2468.......................................... | 16,21 | 16,21 |
| 1.00 | - Nº (55)3327-1198.......................................... | 1,46 | 1,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:................................... - Nº (55)3327-2717.................................. - Nº (55)3327-2717.......................................... - Nº (55)3327-2468.......................................... - Nº (55)3327-1198.......................................... | 32,78 | ||
| 13/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 32,78 | ||
| 24/09/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -32,78 | ||
| 24/09/2012 | -32,78 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
