| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -DETERGENTE DE LOUÇA........................................ | 1,55 | 12,40 |
| 1.00 | -PAPEL HIGIÊNICO............................................ | 37,76 | 37,76 |
| 12.00 | -SACO DE LIXO............................................... | 2,24 | 26,88 |
| 8.00 | -ÁGUA SANITÁRIA............................................. | 2,69 | 21,52 |
| 6.00 | -VASSOURA................................................... | 5,90 | 35,40 |
| 6.00 | -SABÃO EM PÓ................................................ | 7,69 | 46,14 |
| 6.00 | -CERA LIQUIDA............................................... | 7,49 | 44,94 |
| 7.00 | -AMACIANTE.................................................. | 3,45 | 24,15 |
| 15.00 | -BOMBRIL.................................................... | 1,99 | 29,85 |
| 6.00 | -PAPEL TOALHA............................................... | 2,99 | 17,94 |
| 8.00 | -ESPONJA DE LOUÇA........................................... | 1,99 | 15,92 |
| 18.00 | -GUARDANAPOS................................................ | 0,99 | 17,82 |
| 5.00 | -ÁLCOOL..................................................... | 4,94 | 24,70 |
| 16.00 | -SABONETE................................................... | 1,19 | 19,04 |
| 2.00 | -BOM AR..................................................... | 5,78 | 11,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -DETERGENTE DE LOUÇA........................................ -PAPEL HIGIÊNICO............................................ -SACO DE LIXO............................................... -ÁGUA SANITÁRIA............................................. -VASSOURA................................................... -SABÃO EM PÓ................................................ -CERA LIQUIDA............................................... -AMACIANTE.................................................. -BOMBRIL.................................................... -PAPEL TOALHA............................................... -ESPONJA DE LOUÇA........................................... -GUARDANAPOS................................................ -ÁLCOOL..................................................... -SABONETE................................................... -BOM AR..................................................... | 386,02 | ||
| 14/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 386,02 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 386,02 | ||
| TOTAL | 386,02 | 386,02 | 386,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
