| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 4285 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO TELEFONE DE Nº (55) 3327-2619....................... | 517,09 | 517,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO TELEFONE DE Nº (55) 3327-2619....................... | 517,09 | ||
| 13/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 517,09 | ||
| 31/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 517,09 | ||
| TOTAL | 517,09 | 517,09 | 517,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
