| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 13/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | AQUISIÇÃO DE 22 FRASCOS DE SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.... | 7,17 | 157,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | AQUISIÇÃO DE 22 FRASCOS DE SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.... | 157,74 | ||
| 22/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 157,74 | ||
| 23/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 157,74 | ||
| TOTAL | 157,74 | 157,74 | 157,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
