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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4317	Data de lançamento:	20/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL............................................... - FIO 2,5MM........................................	1,00	200,00
5.00	- LUMINÁRIA TARTARUGA.......................................	64,00	320,00
5.00	- LÂMPADA ELET. 25 WATTS....................................	13,00	65,00
6.00	- PORTA LÂMPADA DE PORCELANA................................	5,00	30,00
6.00	- LÂMPADA ELET. 46 WATTS....................................	38,00	228,00
1.00	- LUMINÁRIA PÚBLICA.........................................	60,00	60,00
2.00	- RELÉ COM BASE.............................................	50,00	100,00
1.00	- FITA ISOLANTE.............................................	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL............................................... - FIO 2,5MM........................................ - LUMINÁRIA TARTARUGA....................................... - LÂMPADA ELET. 25 WATTS.................................... - PORTA LÂMPADA DE PORCELANA................................ - LÂMPADA ELET. 46 WATTS.................................... - LUMINÁRIA PÚBLICA......................................... - RELÉ COM BASE............................................. - FITA ISOLANTE.............................................	1.008,00
17/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.008,00
27/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.008,00
TOTAL		1.008,00	1.008,00	1.008,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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