| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES |
| Número do empenho: | 4318 | Data de lançamento: | 20/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL...................................... | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2012 | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL...................................... | 590,00 | ||
| 27/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 590,00 | ||
| 04/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18812 | 11,80 | ||
| 04/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 578,20 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/10/2012 | 11,80 | Lançada | |
| TOTAL | 11,80 |
